Rozliczenia wyjazdów (nie później niż 14 dni po powrocie)

Po powrocie należy wypełnić rachunek kosztów podróży, który znajduje się na stronie mimuw.edu.pl, w zakładce: Formularze, dokumenty, informacje praktyczne, i dołączyć do niego:

• oryginalne bilety,
• inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, takie jak faktury za hotel.

Następnie całość należy złożyć do Sekcji Obsługi Badań, która dokona wyliczenia diet i całkowitych kosztów wyjazdu.

Faktury powinny byc wystawione na dane:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP: 525-001-12-66

oraz dane, które nie są obowiązkowe dla wystawcy, ale bez nich faktura nie trafi na Wydział:

• KSeF (IDWew): 5250011266-11004
• Adres e-mail: faktura.d110@uw.edu.pl

Prosimy wystawiających faktury (również te w czasie podróży służbowych krajowych) o dodawanie powyższych danych w dowolnie wybranym spośród wymienionych pól, zgodnych ze strukturą pliku XML KSeF, w tym np.: Podmiot3, Stopka, Dodatkowy opis, L2-adres (podmiot2), Nazwa (podmiot2).

Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej dokonywane jest na druku „Rachunek kosztów podróży”, przygotowywanym przez Kwesturę.

W tym celu, w terminie 14 dni od powrotu, pracownik, student lub doktorant rozlicza się z przyznanych środków, wysyłając do Sekcji Obrotu Zagranicznego drogą elektroniczną na adres: rozliczenia@adm.uw.edu.pl oryginały dokumentów (faktury, rachunki, bilety) potwierdzających poniesienie poszczególnych wydatków (nie dotyczy diet oraz wydatków określonych ryczałtami).

Wszystkie faktury powinny być wystawione na dane Uniwersytetu:
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, NIP UE: PL525-001-12-66